我单位拟实施___2025年度单位内部控制规范工作___项目。特邀请具备条件的企业参加投标报价。

一、投标企业必须具备以下条件：

1、具有独立法人资格（持有有效的企业法人营业执照）；

2、参加投标的企业应依法纳税、依法缴纳社会保险费；

3、具有承接相关内部控制工作规范编制工作的经验（提供过往的成功案例合同复印件）；

4、供应商须为本项目设定项目负责人，并设立专门的工作组或团队，配备数量充足的相关项目组长和项目团队成员。项目工作人员不能胜任甲方工作的，甲方有权要求调换工作人员。

5、入围上海市政府采购网定点采购馆供应商名单。

二、项目概况

1.项目内容：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）、《政府会计制度》等文件要求，结合实际，建立龙陵内部控制体系，在加强园区风险防控水平，提高资源配置效益的同时，促进本单位在资产管理、采购管理、合同管理等方面的高效协同，为龙陵构建制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位的内部控制体系提供支撑。本次工作内容包括对龙华烈士陵园各项经济活动的管理制度、岗位分工、业务流程等进行梳理，确定经济活动的风险点，选择风险应对策略；在全面风险评估基础上，对龙陵内部控制设计的完善性、运行的有效性进行整体评价。通过评价，以期发现经济活动内部控制程序在设计、运行方面的缺陷，以及由于缺陷可能导致的各类风险；根据控制设计和运行缺陷以及发现的风险提出整改建议、整改措施，并形成流程优化建议，建立内部控制流程体系。本次工作内容包括但不仅限于以下几个方面：

（1）组织层面内部控制。主要包括：“三重一大”集体决策机制的建立与实施；规范权利运行情况（分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗）；内部控制组织架构的设置及运行；会计核算和财务报告；内部控制信息化建设等。

（2）业务层面内部控制，制定相关制度及业务流程图。主要包括：预算业务内部控制建立与实施；收支业务内部控制建立与实施；政府采购业务内部控制建立与实施；资产管理业务内部控制建立与实施；建设项目管理内部控制建立与实施；合同管理内部控制建立与实施；其他业务内部控制建立与实施等。

（3）内部监督。主要包括：内部监督制度机制建立与实施等。

2.项目预算：20.00万元。

3.项目要求：

（1）本项工作应于2025年 10月底前完成。

（2）本项目不允许转包或分包。

（3）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同的采购活动。

三、评分细则（100分）

四、报价提交时间及要求

1.报价递交时间：2025年5月 26 日前

2.报价递交地址：上海市徐汇区天钥桥路1501号财务科。

3.报价说明：

（Ⅰ）不论询价的结果如何，报价人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用。

（Ⅱ）报价资料需包含企业简介、入围上海市政府采购网定点采购馆供应商名单的证明截图、法人营业执照、报价明细、过往的成功案例、近三月的纳税完税证明及缴纳社保证明等。

（Ⅲ）本询价文件、报价资料中的所有复印件都需加盖单位公章于2025年5月 26 日前密封快递，并将快递单号发送至电子邮箱:longhua7878@163.com，邮箱中请注明单位名称、项目名称以及准确的快递单号。

（Ⅳ）未中标单位不再另行通知，最终解释权归我单位所有。

（Ⅴ）报价文件一式五份，资料不全的视作无效报价。

联系人：张燕丽 联系电话：64685995转813